Interface Auto-facturation (note de crédit)

Description

Numéro du document*

Numéro séquentiel unique

Date du document*

Date d’émission de la note de crédit

Numéro de TVA du prestataire de service*

Numéro de TVA intracommunautaire de l’entité locale de Unite

Numéro de TVA du client*

Numéro de TVA intracommunautaire du client

Adresse du prestataire de service*

Coordonnées complètes (nom, rue, code postal, commune et pays) de l’entité locale de Unite

Adresse du client*

Coordonnées complètes (nom, rue, code postal, commune et pays) du client

Merci d’indiquer la boîte postale au niveau du champ « Rue ». (p.ex. BP 12345)

Devise*

p.ex. € pour euros

Type de facture*

Définit le type de paiement et permet de distinguer la note de crédit de l’avis de débit.

Indiqué généralement par un terme (p.ex. « crédit »/« débit ») et par un format transmis par un code

Description

Référence article*

Numéro d’article Unite comme indiqué dans la commande/punch-out

Désignation article

Optionnel : une courte description de l’article extraite des données du panier/punch-out

Quantité*

Quantité d’articles facturés

Unité de commande*

L’unité est définie selon la quantité commandée (p.ex. pièce, paquet, contenant, etc.) identique au punch-out/panier

Prix unitaire*

Prix unitaire net selon l’unité de facturation

Prix par position*

Prix net pour la position (prix par position = quantité x prix unitaire/unité de facturation)

Unité de facturation*

Quantité de référence pour le prix unitaire

Taux de TVA*

À indiquer en valeur décimale (p.ex. 0,19 pour 19 %)

Date de la prestation de service*

Date de la livraison/réception de la marchandise

Numéro de commande*

Il s’agit du numéro de référence attribué à la commande par votre système ERP.

Numéro de la position*

Positions des articles de la commande

Somme totale*

Montant net et TVA appliquée à la facture complète